岗位职责: 1、与客户平时产品之间货物交流信息；
2、收集、整理、以及存档客户公司资料，按照客户需求安排客户打样；
3、每天对已出货单据系统审核，做到账物卡一致，客户产品缺陷退货回来及时把退货单据录入系统；
4、确保每天出货单据数量的准确性；
5、确保客户的交货期之余,对生产进度的跟进；
6、追踪生产进度，确保客户交期不延误；
7、收集客户的营业执照，开票资料以及财务对账联系人并交给财务存档；
8、按客户需求填写客户合同资料以及客户产品需要报价的报价单；
9、接收客户订单，确认订单信息，做订单追踪表打印出来给相关人员确认物料情况；
10、填写客户合同资料以及客户产品需要报价的报价单；
11、跟进月结客户货款、催未按时付款的客户安排货款，每月底安排月结客户对账，并发客户确认回传后发财务开票；
12、及时安排客户货物快递寄出并核对当天快递寄出货物数量及件数；
13、对已打样的客户跟进回访，并了解客户的需要，是否有合适的产品推荐给客户；
14、跟进客户对产品需求安排打样寄出，并做登记以便后续追踪；
15、加强与客户的沟通，了解客户的需求，及时解决客户的问题；
16、分析客户的特点及产品的用途及用量，以利于产品报价；
17、如客户有投诉问题，必须第一时间配合客户解决问题，并做好善后工作并能及时给出改善方案；
岗位要求：
1.收集、整理、客户信息资料，建立客户资料系统；
2. 接收客户订单，确认订单信息；
3.跟进订单生产进度和出货进度，安排售后服务工作等；